一、新昌县南明街道办事处概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，新昌县南明街道办事处部门决算包括：新昌县南明街道政府本级预算，下属事业单位南明街道事业综合服务中心决算并入本级编制。

二、新昌县南明街道办事处2016年部门决算公开表

详见附表。

三、新昌县南明街道办事处2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

新昌县南明街道办事处2016年度收入决算10,563.78万元，其中：本年收入8,488.97万元，占总收入80.36%，包括财政拨款收入5,712.18万元（其中，一般公共预算4,126.89万元，政府性基金预算1,585.29万元），占总收入54.07%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2,776.79万元，占总收入26.29%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入2,074.82万元，占总收入19.64%。

（二）支出决算总体情况

新昌县南明街道办事处2016年度支出决算8,180.52万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,042.22万元、国防支出0.50万元、公共安全支出5.27万元、教育支出5.84万元、科学技术支出55.20万元、文化体育与传媒支出120.10万元、社会保障和就业支出447.15万元、医疗卫生与计划生育支出202.32万元、节能环保支出2.42万元、城乡社区支出1,951.09万元、农林水支出3,217.70万元、交通运输支出38.15万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出2.00万元、住房保障支出0.40万元、粮油物资储备支出3.45万元、其他支出 86.70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,462.00万元，日常公用支出245.41万元，项目支出5,473.11万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,329.09万元，政府性基金预算支出1,743.50万元，其他各类支出2,107.93万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

新昌县南明街道办事处单位2016年年初预算为2,169.20万元，2016年一般公共预算当年拨款4,126.89万元,完成年初预算的190.25 %。主要是因为基本支出、项目支出经费追加，如美丽乡村一事一议项目、“三治一提升”等重大基础设施建设项目追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1981.05万元，占48%；公共安全支出（类）支出5.02万元，占0.12%；科学技术支出（类）支出54.4万元，占1.32%；文化体育与传媒支出（类）支出102.88万元，占2.49%；社会保障和就业支出（类）支出428.96万元，占10.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出191.83万元，占4.65%；节能环保支出（类）支出4.8万元，占0.12%；城乡社区支出（类）支出78.03万元，占1.89%；农林水支出（类）支出1277.91万元，占30.97%；国土海洋气象等（类）支出2万元，占0.045%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为830.89万元，2016年决算为1271.04万元，完成年初预算的152.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加、行政成本支出增加等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为3万元，2016年决算为111.19万元，完成年初预算的3706%， 决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务、综治经费等支出追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.4万元，决算数大于预算数的主要原因是信访经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为405.95万元，2016年决算为414.99万元，决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员经费、社区工作经费的追加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.43万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇基层建设补助资金等支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是平安乡镇创建等项目支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.02万元， 决算数大于预算数的主要原因2016年兵员征集经费支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为54.4万元，决算数大于预算数的主要原因是燃煤锅(窑)炉淘汰改造补助支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为52.06万元，2016年决算为85.06万元，完成年初预算的163.39%， 决算数大于预算数的主要原因是人员经费、群众文化事务经费追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.05万元， 决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设、社会团体文化建设补助等项目支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是社会团体文化、体育建设补助等补助支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为330.60万元，2016年决算为2.81万元，决算数小于预算数的主要原因是2016年机关事业养老保险制度改革科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为134.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业养老保险制度改革科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.41万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业养老保险制度改革科目调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为53.96万元， 决算数大于预算数的主要原因是推荐就业复退军人补助经费等支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为191.68万元，决算数大于预算数的主要原因重点优抚对象人员生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为7.69万元，2016年决算为7.69万元，完成年初预算的100%，主要用于精减人员经费等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2016年年初预算为107.06万元，2016年决算为176.42万元，完成年初预算的164.79%， 决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是计生宣传经费支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.42万元，决算数大于预算数的主要原因是黄标车淘汰工作经费等支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为1万元，2016年决算为56.45万元， 完成年初预算的5645%，决算数大于预算数的主要原因是三治一提升等补助项目支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为223.29万元，2016年决算为369.55万元，完成年初预算的165.5%， 决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是基层农业公共服务中心等支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产救灾资金支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为18.19万元，2016年决算为22.75万元，完成年初预算的125.07%，决算数大于预算数的主要原因是社保公积金缴费基数调增，人员经费支出增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为176.82万元，2016年决算为1010.85万元，完成年初预算的572.33%，决算数大于预算数的主要原因农业项目经费增加。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年年初预算为12.65万元，2016年决算为21.94万元，完成年初预算的173.44%， 决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

农林水支出（类）水利（款）农村水畜饮水（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议饮用水等支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.05万元，决算数大于预算数的主要原因是清水河道等补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为97.84万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村一事一议污水等项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为35.9万元， 决算数大于预算数的主要原因是村主职干部月考奖金、村级组织运转补助经费支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设等支出。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款） 其他气象事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是气象防灾减灾等支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是农房救助补助支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是灿洪台风受灾救助支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 新昌县南明街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出2526.76万元，其中：

人员经费2381.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费144.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为52.67万元，决算数大于预算数的主要原因是征地成本结算(康发房地产地块)等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1470.3万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出(康发房产地块)等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为145.73万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害避险安置及勘查治理补助、班竹村历史文化村落建设补助等项目支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2016年年初预算为29.1万元，2016年决算为19.6万元，决算数小于预算数的主要原因是基础配套设施费实际征收的减少等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为55.2万元，决算数大于预算数的主要原因是南复线及104国道改造测绘、设计等费用和水利建设和水利管理任务省补助等支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，与上年结算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算19.86万元，比上年决算数下降32.6 %。主要用于接待相关部门单位支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费。

其中，本单位国内公务接待788批次，6,823人次，共 19.86万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.50万元，比上年决算数下降）32.48 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.50万元，主要用于街道本级及下属单位执行公务活动等所需的等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年度公车改革。

  （六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度单位本级1家行政单位以及事业综合服务中心的机关运行经费一般公共预算支出144.79万元，比上年度增加19.94万元，主要原因是房屋征收、土地征迁项目导致行政成本的增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度南明街道本级及所属各单位政府采购支出总额2.7032万元，其中：政府采购货物支出2.7032万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，南明街道本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度南明街道单位0只项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务管理（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：  反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指是用于行政、参公和事业在职人员基本养老保险费的缴费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政、参公和事业在职人员职业年金的缴费支出。

        26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是用于代管精减退职人员生活补助。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

     32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

35.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）： 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

37.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

38.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

39.农林水支出（类）水利（款）农村水畜饮水（项） 反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

40.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。     

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

44.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款） 其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。