索引号: 11330624002586340U/2019-34405 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2019-02-01
发布单位: 县审计局
儒岙镇原党委书记梁小平和原镇长求雪军任期经济责任审计结果
发布时间:2019-02-01 11:18 浏览次数: 字体:[ ] 打印

 

(2019年1月25日公告)

 

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定和中共新昌县委组织部的要求,新昌县审计局自2018年5月14日至7月11日,对2015年1月至2017年6月梁小平同志任儒岙镇党委书记和求雪军同志任儒岙镇镇长期间的经济责任履行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)机构设置和人员等情况

儒岙镇下辖40个行政村和1个居委会。镇政府内设党政办等8个职能科室和1个事业单位。核定编制78人,2017年底实有74人。2014年8月至2017年6月梁小平同志任镇党委书记,负责镇党委全面工作。2014年1月至2017年6月求雪军同志任镇长,负责镇政府全面工作,并分管财政工作。

(二)收支及资产负债情况

镇财政账面反映2015年1月至2017年12月总收入42648.88万元,总支出41950.30万元,2017年末累计结余3838.03万元。

镇政府本级账面反映2015年1月至2017年12月,镇政府本级总收入7309.23万元,总支出7685.46万元,2017年末累计结余328.49万元。2017年12月底,账面资产合计2050.83万元,负债合计975.75万元,净资产合计1075.08万元。

二、审计评价

审计结果表明,梁小平同志任镇党委书记、求雪军同志任镇长期间,儒岙镇党委政府围绕县委县政府工作中心,以诗路小镇建设为抓手,全力打造生态发展型小城镇,全镇产业结构不断优化;人居环境不断改善;内控制度不断完善。但也存在工程管理不够规范等问题。

三、审计查明的主要问题及责任认定

(一)工程管理不够规范

1.部分工程设计未招标。经抽查儒岙镇2015年1月至2017年6月建设项目发现,有9个合同价在5万元以上的项目设计通过会议确定委托设计单位实施而未经招标,涉及金额189.07万元。

2.农村生活污水治理项目监管不到位。一是未及时送审。截至审计日,全镇尚有横板桥、黄泥丘等9个农村污水治理项目尚未组织工程价款结算审计。二是提前支付工程款。抽查发现,2014年实施的儒二村污水治理项目至审计日尚未出具工程结算审计报告,但已于2017年1月按合同价的90%支付了工程款,与合同规定不符。

3.工程管理欠到位。一是部分工程资料填写不完整。部分工程的开工报告和竣工报告未填写工程名称、建设单位、施工单位、开工日期等内容。二是部分工程未能按时完工。如儒一村上马爿等土地开发项目,约定2016年4月底前完工,实际到2016年8月22日才竣工,超期114天。

上述问题,梁小平同志未履行好监管职责,应负领导责任。求雪军同志未履行好管理职责,应负主管责任。

(二)农村财务“双代理”管理不够严格

抽查发现,对村级财务审核把关不严,监管不到位,部分村存在多结报支出、收入未及时入账等问题。

1.多结报支出1.28万元。2017年1月10日儒一村出纳潘某向镇村集体财务管理中心结报时,开具的付款凭单上小写金额为14250元、大写金额为1425元,所附原始发票金额为1425元,农经站审核把关不严,按14250元进行了结报,多支付12825元。审计发现后才退回镇村集体财务管理中心。

2.工程款支付不规范。一是以付款凭单作为支付依据。如2017年1月锦坑村以“新昌县村集体经济组织付款凭单”为依据支付公厕建设及污水处理工程监理工资1.88万元。二是以大额现金支付工程款。如2017年南芦村以大额现金支付山塘清淤工程款20.17万元。

3.庄山村电站承包款5.60万元未及时入账。2017年12月31日,庄山村立庄自然村出纳徐某将收取的电站承包款5.60万元以定期存单现金方式存放;村干部章某先后从徐某处领取现金0.30万元和1.20万元,领取的款项至审计日尚未归还。

4.借款未及时入账。抽查发现,南山村于2016年3月向村民王某借入现金6万元,于同年12月归还本金并支付利息0.54万元时才入账。

上述问题,求雪军同志未履行好监管职责,应负领导责任。

四、被审计单位存在的其他问题

(一)预付原辅料市场购房款未及时收回

儒岙镇政府为了扶持经济薄弱村经营联购物业及实施胶囊六大中心建设,于2009年向新昌县金日房地产开发有限公司(简称“金日房产”)按土地拍卖约定回购了4676.04计1243.16万元的房产,镇政府预付了购房款700万元。因市场形势变化,镇政府将房产公开拍卖而二次流拍,后由金日房产以1247.83万元受让,并约定由金日房产归还镇政府700万元预付款及溢价4.67万元,共计704.67万元。镇政府于2013年12月收回300万元,余款404.67万元一直未收回。

(二)往来账款未及时清理

截至2017年12月底,儒岙镇胶囊工业园区有挂账三年以上未清理暂存款89.99万元,其中个人建房押金27.01万元,土地平整保证金15万元;有三年以上未清理暂付款77.91万元。

五、审计处理意见及建议

针对本次审计发现的问题,县审计局已依法出具审计报告,并对被审计单位提出了规范工程建设管理、加强下属单位监管等建议。

六、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,儒岙镇政府高度重视,进行了认真整改。对农村污水治理项目未及时组织工程价款结算审计问题,已有5个完成价款结算审计,其余4个正在实施审计;对庄山村电站款承包款未及时入账问题,已将款项及利息缴入镇村集体财务管理中心;对预付原辅料市场购房款404.67万元未及时收回问题,已发出催缴函,并收回20万元;对往来款未及时清理问题,已清理4笔计69.82万元;对部分工程管理问题,表示在今后的项目建设中严格执行工程建设程序,规范招标行为,按相关规定及合同约定支付工程款项,并加强对村级工程款支付审核,杜绝大额现金支付。

 

   新昌县审计局

                                     2019年1月25日


信息来源: 县审计局

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