一、新昌县城南乡人民政府概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，新昌县城南乡人民政府部门预算包括：本级预算。

二、新昌县城南乡人民政府2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于城南乡2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，城南乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。城南乡2020年收支总预算2994.69万元。

（二）关于城南乡2020年收入预算情况说明

城南乡2020年收入预算2994.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1486.07万元，占49.62%；其他收入1508.62万元，主要是按乡镇(街道)财政体制由县财政给乡镇的转移性补助收入，占50.38%。

　　（三）关于城南乡2020年支出预算情况说明

　　城南乡2020年支出预算2994.69万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1239.60万元、文化体育与传媒支出17.86万元、社会保障和就业支出107.58万元、卫生健康支出131.42万元、农林水支出1359.73万元、住房保障支出138.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1469.55万元，日常公用支出405.14万元，项目支出1120万元。

（四）关于城南乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

城南乡2020年财政拨款收支总预算1486.07万元。包括：一般公共预算拨款收入1486.07万元；支出包括：一般公共服务支出830.98万元、文化体育与传媒支出17.86万元、社会保障和就业支出107.58万元、卫生健康支出131.42万元、农林水支出259.73万元、住房保障支出138.50万元、结转下年0万元。

（五）关于城南乡2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

城南乡2020年一般公共预算当年拨款1486.07万元，比2019年执行数减少4663.57万元，主要是农田建设、水利建设、美丽乡村建设等重大基础设施建设资金由县财政专项转移支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出830.98万元，占55.92%；文化体育与传媒支出17.86万元，占1.2%；社会保障和就业支出107.58万元，占7.24%；卫生健康支出131.42万元，占8.84%；农林水支出259.73万元，占17.48%；住房保障支出138.50万元，占9.32%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)事务777.52万元，主要用于乡镇行政在职人员支出、日常公用支出等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务2万元，主要用于一般行政管理事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务(款)事业运行(项)事务51.46万元，主要用于乡镇财政参公事业人员支出、日常公用支出等基本支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)事务17.86万元，主要用于文化站人员支出、日常公用支出等基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务71.72万元，主要用于行政、参公和事业在职人员基本养老保险费缴费支出。

（6） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务35.86万元，主要用于乡镇行政、参公和事业在职人员职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构(项)事务59.46万元，主要用于计划生育参公和事业在职人员支出、日常公用支出等基本支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务27.45万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务11.1万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务32.51万元，主要乡镇行政、事业在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）事务0.9万元，主要用于行政、事业在职人员工伤保险、生育保险缴费等支出。

（12）农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务222.42万元，主要用于农业事业在职人员支出、日常公用支出等基本支出。

（13）农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)事务18万元，主要用于其用于农林水方面的支出。

（14）农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)事务19.31万元，主要用于林业事业在职人员支出、日常公用支出等基本支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务134.27万元，主要用于行政、参公、事业在职人员按规定比例缴纳住房公积金支出。

（16） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务4.23万元，主要用于行政、参公、事业在职人员购房补贴。

    （六）关于城南乡2020年一般公共预算基本支出情况说明

城南乡2020年一般公共预算基本支出1466.07万元，其中：

人员经费1311.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费(含基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险、生育保险和失业保险)、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费154.63万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于城南乡2020年政府性基金预算支出情况说明

    城南乡2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于城南乡2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2020年预算未安排因公出国（境）经费，年度执行中如发生因公出国（境）经费，将根据经上级及县外事办批复请示追加因公出国（境）预算。

2．公务接待费：2020年一般公共预算安排公务接待费预算  18.5万元，比上年执行数下降0.83%。主要用于接待相关项目相关人员等支出。减少的主要原因是公务接待支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是经济分类科目更改。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年城南乡本级的机关运行经费财政拨款预算1466.07万元。

2.政府采购情况

 2020年城南乡政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，城南乡共有车辆1辆，其中：应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年城南乡专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.专户其他收入(不含专户资金)：预算单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的未纳入国库或专户管理的收入。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.县级以上补助收入：指预算单位从县级以上政府或主管部门取得的不纳入国库管理的补助收入。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 12.一般公共服务支出（类）财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险的缴费支出。

 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政、参公和事业在职人员职业年金的缴费支出。

 16.卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费。

 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。。

 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述以外的医疗保险缴费。

 21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 22.农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

 23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)：反映用于林业事业单位的基本支出。

 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2020年部门预算公开表式-城南乡人民政府.xls