根据县委巡察工作领导小组统一部署，县委第一巡察组于2021年10月14日至10月29日对我单位开展回访检查，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将回访检查反馈意见整改情况予以公布：

一、整改工作基本情况

为全面落实回访检查反馈意见整改工作，推动整改任务桩桩有落实、件件有回音，确保回访检查整改工作取得明显成效，城南乡党委迅速成立整改工作领导小组，由党委书记夏六均任组长，党委副书记、乡长陈维凯，党委副书记俞海丽，党委委员、纪委书记、监察办主任盛少华任副组长，其他班子成员任领导小组成员，领导小组下设办公室，具体负责回访检查整改工作的协调、督促，俞海丽同志兼任办公室主任。针对整改工作推进情况召开专题党委会、专题民主生活会、专题研讨会等各类会议共计11次。截至目前，回访检查反馈的11个问题已完成整改10个，1个历史遗留问题（城南新村权证问题）仍在整改中。整改过程中，利用监督执纪“四种形态”问责干部共21人，其中谈话提醒9人，批评教育7人，通报2人，诫勉3人；挽回经济损失605元；建立《城南乡招投标项目报备制度》《城南乡宣传经费审批备案制度》等制度2项，修订完善《关于规范村级项目财务管理的补充意见》等制度1项。

二、反馈问题整改情况

1.关于“两个未销号问题整改不够到位”的问题

针对“城南新村权证问题还未得到解决”的问题，城南乡党委、政府按照回访检查整改工作的要求认真落实好该问题，作为遗留问题，城南乡党委、政府召开3次会议专题研讨，并召集相关人员调查核实历史资料，目前已初步拟定整改方案，下一步将请示县政府来协调解决该问题。

针对“农村生活污水处理工程审计不够及时”的问题，加大力度督促村与施工单位合力加快资料收集、整理，并加强与审计公司对接，催促加快审计进度，目前各村资料已全部送审。

已对相关人员进行批评教育和谈话提醒。

2.关于“乡纪委工作有待进一步加强”的问题

针对“落实乡纪委‘三转’工作要求不彻底”的问题，严格执行“三转”工作要求，明确职责定位，2021年12月20日召开党委会议，讨论干部调配建议方案与办公室（条线）调整，落实纪委委员潘月文专职从事纪检监察工作，不再分配卫生等其他兼职工作；同时已安排纪委副书记专职从事纪检工作，充实纪检干部力量。

针对“问责不够到位”的问题，①深入贯彻落实《问责条例》，加大问责工作力度，对“2016年高依村公路拓宽工程肢解工程、规避招标”问题的相关责任人，以及其他失职失责应当问责而没有进行问责的相关责任人严肃查处；②坚持一抓到底，全面梳理第一轮巡察发现问题的问责情况，问责情况在全乡各村发文通报，引导各村引以为戒，严守规章制度，增强规矩意识。

已对相关人员进行批评教育、谈话提醒和诫勉处理。

3.关于“农村党员发展管理有待加强”的问题

针对“农村党员发展不平衡”的问题，①加强对村党组织书记的业务指导和业务培训，引导村党组织挖掘优秀人才积极向党组织靠拢。大潘村已于2021年12月7日发展1名党员；下洲村于2021年10月份新吸收一名入党积极分子，待时机成熟再发展；②结合乡2022年重点工作五张清单，设立设立城南乡2022年行政村（居委会）“五力五争先”实绩晒比重点工作任务清单（动态），实行目标管理，把农村发展党员的工作同村党支部建设、整顿后进村支部结合起来。

针对“农村党员干部违法违纪情况未得到有效遏制”的问题，①严肃执纪，对农村党员干部违法违纪行为采取零容忍态度，从快从严处理，2021年11月15日，乡党委对十九大以来涉酒驾的9名党员给予通报处理，对广大党员干部起到警示作用。深入践行监督执纪“四种形态”，坚持教育与监督相结合，抓好机关和农村干部党风廉政建设，充分利用好“四种形态”，积极开展廉政谈话教育，及时处理党员酒驾等问题线索，并对一些苗头性问题进行早干预、早提醒；②抓好宣传教育，2月14日，围绕黄书记在全县领导干部会议暨作风建设大会上的讲话精神，召开全乡机关工作人员会议，强调作风建设事宜；2月28日上午，乡纪委以“知敬畏，明底线，守规矩，做合格村干部”为主题开展农村基层干部廉政教育，全面提升党员干部综合素质，增强道德操守。

已对相关人员进行批评教育和谈话提醒。

4.关于“村级事务监督管理还需规范”的问题

针对“村级工程承包挂靠现象仍然存在”的问题，①对已发现存在“村级工程承包挂靠现象”的大潘村主职干部及全体两委成员开展个别与集体谈心谈话，并对相关责任人问责处理；②全面排查村级工程承包挂靠现象，并召开培训会，加强对招投标中心人员的业务培训。

针对“村两委干部聘用管理不规范”的问题，①自回访检查反馈后，第一时间责令大潘村停止发放聘用人员相关补贴，要求村内限时整改，目前3名村聘人员已解聘；②明确并完善相关要求，2021年12月召开党委会议讨论，明确村两委干部聘用管理相关要求，原则上仅会计、出纳、文书可实行聘用，其他人员一律不允许聘用，如因工作开展确实需要用工的，以“务工补贴”形式发放补贴。③结合纪委基层公权力监督平台，完善村级务工管理。

已对相关人员进行谈话提醒和诫勉处理。

5.关于“巡察整改档案资料缺失”的问题

全面核查相关情况，明晰潜溪村、原高依村（目前已与秦岩村合并为秦高村）巡察整改档案缺失的原因，并对相关责任人进行谈话，明确在今后工作中规范档案资料的分类保存工作，由联络员牵头将巡察整改专项档案资料有序存档、归档。

已对相关人员进行谈话提醒。

6.关于“全面从严治党主体责任落实不够严实”的问题

针对“学习贯彻上级决策部署不够到位”的问题，①1月20日召开党委会，对县委有关四责协同以及巡察发现十大典型问题等有关文件精神进行了专题学习，并以文件精神为指导，促进整改工作落实，要求各科室分管领导针对典型问题开展自查自纠；②1月20日召开专题党委会，督促各班子结合分管工作，第一时间在党政联席会议、党委会和机关工作人员会议上传达学习贯彻上级决策部署和重要讲话精神，2022年以来已落实各类会议精神宣传贯彻23次。

针对“三重一大决策程序不够规范”的问题，①2月14日召开党委会，乡班子成员集中学习《城南乡“三重一大”事项实施制度》，进一步学习、贯彻“三重一大”集体议事决策机制和领导班子议事规则；②在党政联席会议和党委会议中规范履行“三重一大”决策程序，对讨论事项实行逐一表态，并由主要领导末位表态；③对党政办人员加强业务指导，要求规范相关会议记录，详细完整记录讨论表态情况，自2021年10月以来，党政联席会议记录及党委会议记录均详细记录讨论和末位表态情况。

针对“全面从严治党责任书签订不够严谨”的问题，对2021年度责任书签订情况进行全面自查并分析原因，同时由乡纪委牵头对责任书签订对象进行重新梳理，并按规范要求，已完成2022年全面从严治党责任书签订工作。

已对相关人员进行谈话提醒。

7.关于“意识形态加强”的问题

①健全意识形态工作责任制，明确意识形态工作分管领导、具体负责人及工作分工，由分管领导杨泳牵头负责做好意识形态年度计划、总结工作，并于2月18日召开党委会，强调意识形态工作；②开展自查自纠，严格把关乡党政领导班子分工文件，在2021年发文的新一届班子分工中已明确党委书记对意识形态工作责任制负第一责任；③规范召开民主生活会，将意识形态工作责任制落实情况分析检查纳入2021年城南乡党委民主生活会对照检查要点；④所涉及的大潘村已完善相关台账，在1月17日下午召开的机关工作会议上加强宣传培训，敦促各村常态化开展新时代文明实践活动，规范相关宣传台账资料记录。

已对相关人员进行批评教育和谈话提醒。

8.关于“党建工作存在薄弱环节”的问题

针对“以党政联席会议代替党委会”的问题，1月10日召开专题党委会，再次重申并明确党委会和党政联席会议记录相关事项，明确人事、党建、纪检等内容应在党委会讨论，其余重大事项在党政联席会议讨论，并要求详细记录讨论情况、表决结果等，目前会议记录均已规范落实。

针对“党务公开工作不到位”的问题，①已在乡政府机关大院设立党务公开栏，规范化、制度化推进党务公开，落实党建办工作人员及时更新内容，要求结合工作开展，以“定期、即时、按申请”等相结合的方式规范公开。②2月28日上午开展基层公权力平台业务培训，敦促各村村监会主任规范履职，及时更新村监会工作站、监察工作联络站公开栏信息；由各村党组织书记担起党务公开职责，杨家山村“党员亮分情况与办公室上墙分数不符”问题已由该村党支部书记牵头落实，目前已整改完毕。③加大检查力度，由乡党政办联合纪委，每季度开展常态化督查，并在机关工作会议上通报检查结果，建立长效机制，目前已开展检查16次，发现问题23个，均已整改完成。④结合“浙里兴村共富”平台，3月18日已下发“党务公开栏更新”任务，各村均已完成更新并上传相关图片。

针对“部分支部党建工作记录本不够规范”的问题，1月25日召开村（居）主职干部述职评议会，会上加强对村党组织书记和机关党支部书记的业务培训，明确由组织线牵头每季度开展常态化督查，规范做好三会一课、主题党日活动等党内组织生活，督促各基层党支部对党组织工作记录册内容进行逐步完善。

针对“党员发展资料不够规范”的问题，2月14日召开机关工作会议部署相关工作，由党委委员（组织）作专题布置，指出及时做好党员发展资料归档工作的重要性，督促村、企党组织书记和乡党建工作人员加强业务学习；2月15日召开兴村共富培训会，加强对各党组织书记业务培训，帮助其掌握党员发展流程，协助做好党员发展信息采集与归档工作。

已对相关人员进行批评教育、谈话提醒和通报处理。

9.关于“乡级财务审核把关不严”的问题

①对财办人员进行培训和提醒，要求强化责任心，严把审核关，明确相关责任人，由总会计和单位会计共同把好关口，压实压细岗位职责，对于不符合报销流程的发票予以退回；②加强对机关工作人员的培训，再次申明报销规范流程，报销各类票据须由相关经手人员、分管领导签字并附上完整清单、合同等佐证资料，否则不予报销；③针对所指出的广告费报销不规范问题，已对2020年1月支付新昌县羽林街道丽都广告材料部广告费制作清单重新核实，由经手人再次核对确认，截至2022年4月3日，所有广告费用已核对确认完毕。1月28日召开党政联席会议讨论，明确审批相关要求，2000元以下由分管领导把关，2000元以上事先由乡长审批，结账时以报批单为准。1月30日召开全乡机关工作人员会议，明确《城南乡宣传经费审批备案制度》，广告费的审批严格按照程序，事先填写报批单，由经手人现场签字，否则不予报销。

已对相关人员进行谈话提醒。

10.关于“村级财务收支不够规范”的问题

针对“存在大额现金支付现象”的问题，①自2020年7月全县去现金化改革后，城南乡各村除选举及慰问费现金支付外，都按要求实行转账（或打卡）支付，目前已整改到位。②针对大额现金支付问题，已加强对农经站和村级从事财务相关工作的人员的培训，2月28日上午召开专题培训会，要求各村主要干部和会计、出纳以回访检查问题为警醒，务工（误工）工资（补贴）严格按要求打卡支付，杜绝大额现金支付现象。③规范按照村级财务管理相关规定行事，压实相关责任，对存在其他支付不规范的情况进行自查自纠，暂未发现相关情况，同时针对村级财务管理问题，补充完善《关于规范村级项目财务管理的补充意见》，并于3月23日下发至村，各村两委干部、会计、报账员等集体学习《补充意见》和《关于在全县试行基层重点事项治理“微八条”的工作通知》（新纪〔2021〕3号）。④结合“浙里兴村共富”平台，3月31日下发“学习《关于在全县试行基层重点事项治理“微八条”的工作通知》精神”任务，乡主要领导作出批示，各村均已上传学习情况。

针对“存在虚报多付、核算错误等情况”的问题，①对农经站工作人员开展业务培训，明确标准，涉及挖机费、务工（误工）费等相关费用报账时，附相关挖机费工时清单、考勤表等内容，杜绝虚假多报现象，同时已退回4笔款项共605元，其中个人分别退回120元、10元；王钢挖机租赁服务部退回325元；雷霆建设挖机租赁服务部退回150元；②2月28日上午召开培训会，对各村财务人员、村监会主任等相关人员加强业务知识培训，要求严格把关，并完善三级核算程序，由经手人、村财务人员核算正确，并由村监会加强监督。

针对“停车费收取存在管理漏洞”的问题，①加强沟通培训，涉及村（潜溪村）目前已停止收取停车费；②2月28日上午开展培训会，加强对村财务人员、村监会主任的业务培训，要求村财务人员加强类似停车场停车费结算审核，除发票外，需附上相关记录单，发票（存根）等附件。

已对相关人员进行谈话提醒和通报处理。

11.关于“工程管理不够规范”的问题

针对“合同审核把关不严”的问题，①全面排查工程合同，对城南乡文化中心项目、乡政府食堂、寝室、停车场改造工程，下洲乡村文旅等项目的相关资料开展自查自纠，杜绝今后再出现此类疏漏。②2月28日下午召开机关工作会议培训，加强对工作人员的业务培训，由合同签订人负责，加强对合同的把关审核，相关资料的填写、整理、归档做到规范、完整，对合同应注明的信息逐一对照，避免出现信息遗漏、存在明显错误等情况。

针对“招标审批程序倒置”的问题，①1月10日召开党政联席会议，讨论并商定招投标制度相关事宜，1月20日制定出台《城南乡招投标项目报备制度》，进一步从制度上进行完善，规范招标程序；②加大培训力度，2月28日开展培训会，加强对各业务线负责人、村两委干部的招标业务培训，进一步明确招标流程、履约保证金缴纳及退款、合同审核签订、工程过程管理等，增强对工程项目过程及资金管理。

针对“工程审计结算把关不严”的问题，规范工程管理和资料内容的整理归档工作，加强对业务科室工作人员的培训；并于2月28日下午召开机关工作会议，由各类工程所涉及的工作人员严格按照流程严格把关，加强复核。

针对“工程验收结论评定主体错误”的问题，对业务科室开展培训，要求加强对工程实施和工程验收的监管，会同业务线人员按照项目合同约定的条款，不定期对项目验收情况进行抽查，确保相关程序到位；2月28日召开机关工作人员会议，加强对相关乡工作人员的业务培训，强化联村干部对村内事务的指导，避免出现村监会代替业主方验收的情况。

已对相关人员进行谈话提醒、诫勉处理和通报处理。

三、下一步工作

城南乡党委将以此次回访检查为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，全面深化从严治党的各项要求，进一步增强政治自觉和行动自觉，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，不断增强“四个意识”，树立“四个自信”，拥护”两个确立”，做到“两个维护”。下一步，城南乡党委将继续保持力度不减、节奏不变，确保以整改成效推动各项工作取得新突破。

一是持续攻坚历史遗留问题。对于尚未整改到位的问题持续跟踪推进，确保取得阶段性进展。针对城南新村权证办理这一历史遗留问题，目前已经初步拟定整改方案，下一步将加强对接，请示县政府加以协调解决。

二是长效巩固整改工作成果。盯紧回访检查反馈问题，对已经完成的整改事项，适时开展“回头看”，坚决防止问题反弹重现，巩固保持整改结果。同时抓好成果转化，使其成为推动城南发展的动力，把整改工作同加快实现“美丽新城南，城市后花园”战略目标结合起来，同乡村振兴、共同富裕等重点工作结合起来，自加压力、主动作为，推动城南再创新成绩。

三是落实全面从严治党主体责任。落实“一岗双责”和“四责协同”机制，坚持问题导向，把握运用监督执纪“四种形态”，全面改进作风、深入推进反腐败斗争，强化作风建设，打造忠诚、干净、担当的干部队伍。积极推动“清廉村居”建设，推进全面从严治党向基层纵深发展，为推进城南建设发展提供坚强保障。

中共城南乡委员会

2022年4月9日