目录

一、新昌县政务服务办公室概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年新昌县政务服务办公室预算安排情况说明

（一）关于新昌县政务服务办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于新昌县政务服务办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于新昌县政务服务办公室2022年支出预算情况说明
       （四）关于新昌县政务服务办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于新昌县政务服务办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于新昌县政务服务办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、新昌县政务服务办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务、行政审批（服务)和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2.统筹管理、指导协调和监督全县行政审批（服务)和公共资源交易工作。制定和规范行政审批（服务)和公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3.推进“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革等相关工作。负责对进入或者退出行政审批（服务)平台集中受理、办理的行政审批（服务)事项进行初审并报县政府决定。对进入行政审批（服务)平台的行政审批（服务)事项运转情况进行协调和监督。

4.负责对各部门（单位）进驻（委托）事项办理进行协调、监督管理和指导服务。对进驻窗口及工作人员进行日常管理、业务培训和考核。负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督。受理对进驻的行政审批（服务)、公共资源交易有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。

5.负责公共资源交易评审专家库新昌分库的管理及对评审专家的日常管理和考核。负责对公共资源交易中心组织的建设 工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等交易活动进行监督。

6.负责对园区公共服务中心、乡镇（街道）便民服务中心和乡镇（街道）、园区公共资源交易中心的业务指导。推进全县政务服务信息化建设工作。

7.承担县公共资源交易管理委员会办公室的工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，新昌县政务服务办公室部门预算包括：局本级预算。

二、2022年新昌县政务服务办公室预算安排情况说明
　　（一）关于新昌县政务服务办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新昌县政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新昌县政务服务办公室2022年收支总预算1359.40万元。

（二）关于新昌县政务服务办公室2022年收入预算情况说明

新昌县政务服务办公室2022年收入预算1359.40万元，比上年执行数增加69.01万元，增长5.4%，主要是项目经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1359.40万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于新昌县政务服务办公室2022年支出预算情况说明
　　新昌县政务服务办公室2022年支出预算1359.40万元，比上年执行数增加69.01万元，增长5.4%，主要是项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出986.87万元、科学技术支出184.20万元、社会保障和就业支出72.88万元、卫生健康支出36.20万元、住房保障支出79.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出810.05万元，占59.6%；日常公用支出77.15万元，占5.7%；项目支出472.2万元，占34.7%。

（四）关于新昌县政务服务办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

新昌县政务服务办公室2022年财政拨款收支总预算1359.40万元。收入包括：一般公共预算1359.40万元；支出包括：一般公共服务支出986.87万元、科学技术支出184.20万元、社会保障和就业支出72.88万元、卫生健康支出36.20万元、住房保障支出79.25万元。

（五）关于新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算当年拨款1359.40万元，比上年执行数增加69.01万元，增长5.4%，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出986.87万元，占72.6%；科学技术（类）支出184.20万元，占13.6%；社会保障和就业（类）支出72.88万元，占5.4%；卫生健康（类）支出36.20万元，占2.6%；住房保障（类）支出79.25万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）342.58万元，主要用于县政务服务办机关的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）政务公开审批支出（项）190万元，主要用于县政务服务办窗口运行日常支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）347.41万元，主要用于县政务服务办事业人员的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）98万元，用于新昌县公共资源交易中心政府采购事项支出13万元，基层便民服务中心提升项目支出85万元。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）184.20万元，用于15分钟政务服务圈建设项目165万元，电子政务运行维护项目支出19.2万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）38.77万元，主要用于机关工作人员养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.38万元，主要用于机关工作人员职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）14.73万元，主要用于复退军人几页补助支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.18万元，主要用于机关行政人员医疗保险费用支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.99万元，主要用于机关事业人员医疗保险费用支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.54万元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.48万元，主要用于机关工作人员其他医疗费用支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.23万元，主要用于机关工作人员住房公积金缴费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.02万元，主要用于机关工作人员购房补贴支出。

（六）关于新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算基本支出887.20万元，其中：人员经费810.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费77.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于新昌县政务服务办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

新昌县政务服务办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

新昌县政务服务办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于新昌县政务服务办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新昌县政务服务办公室2022年“三公”经费预算数为1.86万元，比上年执行数增加0.33万元，增长21.6 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用:根据因公出国计划和实际工作需要，2022年预算安排因公出国（境）经费预算0万元，与上年执行数持平。年度执行中如发生因公出国（境）经费，将根据经上级及县外事办批复请示追加因公出国（境）预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.53万元，比上年执行数增长169.4%。主要用于接待公务活动等支出。增加的主要原因是2021年公务接待支出较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.33万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平，主要原因是本单位未安排购置车辆；公务用车运行维护费支出1.33万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是参照上年执行数安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年新昌县政务服务办公室本级的机关运行经费财政拨款预算77.15万元，比上年预算增加6.48万元，增长9.2%，主要是人员比2021年增加。

2.政府采购情况。

2022年新昌县政务服务办公室各单位政府采购预算总额92.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.79万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，新昌县政务服务办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年新昌县政务服务办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1359.4万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项），指用于县政务服务办机关的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）政务公开审批支出（项），指用于县政务服务办窗口运行日常支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项），指用于县政务服务办事业人员的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项），指用于新昌县公共资源交易中心政府采购事项支出及基层便民服务中心提升项目支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指用于15分钟政务服务圈建设项目及电子政务运行维护项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），指用于机关工作人员养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关工作人员职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），指用于复退军人几页补助支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于机关行政人员医疗保险费用支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指用于机关事业人员医疗保险费用支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于机关公务员医疗补助支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指用于机关工作人员其他医疗费用支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于机关工作人员住房公积金缴费支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指用于机关工作人员购房补贴支出。